Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
BD /0022/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecné služby Oravská Polhora |
Dodávateľ: |
VOR Steel, s. r. o. |
Adresa: |
Oravská Polhora 864,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
52240037 |
Predmet: |
dodanie a montáž zábradlia na Bytovom dome - vyúčtovacia faktúra |
Fakturovaná suma s DPH: |
35497,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.03.2022 |
Dátum vystavenia: |
17.03.2022 |
Dátum splatnosti: |
31.03.2022 |
Dátum úhrady: |
31.03.2022 |
Súbor: |
BD_0022_22 |
Zverejnené: |
14.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov